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Last modified by Moris Chao on 2025/05/12 02:36
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1 === **5.1 採購制度** ===
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3 ==== 5.1.1 目的 ====
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5 建立有效、透明的採購制度，確保公司取得之物料與服務具備品質、價格與交期之合理性。
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7 ==== 5.1.2 採購原則 ====
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9 * 採購需求應經部門主管事前核准
10 * 超過特定金額（如 10,000 元）應取得 2~~3 家比價單
11 * 優先選擇經評估合格之長期合作廠商（經採購審查表登錄）
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13 ==== 5.1.3 採購流程 ====
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15 1. 使用部門提出《請購單》
16 1. 主管審核需求、預算與急迫性
17 1. 採購部門執行詢價、比價或議價
18 1. 確定供應商後下訂單（需簽核）
19 1. 交貨完成 → 驗收 → 核對發票
20 1. 交由財務進行付款處理
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22 ==== 5.1.4 注意事項 ====
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24 * 與家族或利害關係人有關之廠商需申報
25 * 紅單急件需補單備查，並備註理由
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29 === **5.2 品質管理** ===
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31 ==== 5.2.1 品質政策 ====
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33 * 品質第一，效率第二，成本為後
34 * 發現異常即時通報、記錄、分析與改善
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36 ==== 5.2.2 管理範圍 ====
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38 * 原料進貨檢驗（**IQC**：Incoming Quality Control）
39 * 生產過程抽驗與記錄（**PQC**：Process Quality Control）
40 * 成品出貨前全檢 / 抽驗（**OQC**：Outgoing Quality Control）
41 * 客訴回饋之處理與分析
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43 ==== 5.2.3 相關制度 ====
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45 * 訂有《品質異常處理SOP》、《客訴處理流程》
46 * 每月由品保部召開一次內部品質檢討會議
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50 === **5.3 出貨流程** ===
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52 ==== 5.3.1 目的 ====
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54 確保出貨產品準時、正確並完整，避免遺漏或錯誤造成損失與客訴。
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56 ==== 5.3.2 作業流程 ====
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58 1. 業務人員確認客戶訂單與交期
59 1. 倉儲單位依排程準備貨品
60 1. 生管或品保進行出貨前檢查（含標籤、包裝）
61 1. 開立出貨單與送貨單
62 1. (((
63 配送方式：
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65 * 自送 → 交由行政安排司機
66 * 委外物流 → 需記錄運送單號與物流單據
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68 1. 回傳簽收單並歸檔，業務完成銷售結案
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70 ==== 5.3.3 注意事項 ====
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72 * 出貨流程中如發現錯品、短件，應立即中止出貨並回報主管
73 * 每月由業務/倉儲回顧一次出貨異常記錄